尊敬的学员

欢迎您参加由北京首冠教育集团主办的“ 内控体系建设优化课程专题研修班 ”广州班培训！我们将以  实践经验和研究成果为引领，帮助构  建全面、全员、全过程、全体系的风险管控机制，学习从流程化梳理到 数字化转型的内控体系建设，

全面提升风险管理和内控的实战能力和水平。

为了方便您提前做好本次面授培训，现将具体安排通知如下：

一、培训时间及地点

1、本次培训报到地点：广州南国酒店

地址：广州市天河区珠江新城平月路 161 号

2、面授时间： 11月11日-12日(上午9:00-12:00；下午14:00--17:00)

3、不住宿学员报到时间：11月11号8:30到广州南国酒店3号会议厅；

4、外地住宿学员报到时间： 11月10日下午14:00以后可在广州南国

酒店前台办理住宿。

注意事项：前台办理入住，上课教室： 3号会议室

二、食宿安排

房型：双床房480元/天(含早)   大床房480元/天 (含早)

用餐：房间包含早餐，午餐和晚餐可在酒店餐厅单点，或自行安排。

课程 课程目录 课程形式

内部控制监督管理 （一）内部控制监督的政策背景 线下

（二）内部控制监督的概念与意义 线下

（三）内部控制监督的管理组织 线下

（四）内部控制日常监督 线下

（五）内部控制专项监督 线下

（六）内部控制评价管理 线下

内控控制审计管理 （一）内部控制审计概论 线下

（二）内部控制审计计划 线下

（三）内控审计工作底稿 线下

（四）内控审计抽样 线下

（五）内控审计实施 线下

（六）主要业务循环内控控制审计 线下

（七）内部控制审计报告 线下

内部控制体系建设的 七大步骤 （一）明晰内控管理各组织的职责职能 线下

（二）设计内控运行的工作机制 线下

（三）建立风控风险意识 线下

（四）加大内控管理的监督机制 线下

（五）如何建立准确的内控实施方案 线下

（六）如何建立和优化行政事业单位内控方法体系 线下

（七）信息化与行政事业单位内控建设 线下

行政事业单位内控评 价报告撰写 （一）行政事业单位内部控制评价报告编写要点 线下

（二）行政事业单位内部控制评价报告应把握的原则 线下

（三）行政事业单位内控评价责任主体与基本要求 线下

（四）行政事业单位内控评价流程与方法 线下

（五）行政事业单位内控报告各指标的评价与填列 线下

（六）行政事业单位内控报告结果分析与报告 线下

张晨曦

 中国财科院内控管理师委员会委员

 国务院国资委课题调研组专家

 中国财科院内控管理系列课程主编专家讲师  人社部风险管理师项目课程主编专家讲师    国家工信安全研究中心专家顾问

 某地方国有企业外部董事

四、乘车路线

1.广州火车站─广州南国酒店

推荐：广州火车站步行约 600 米——地铁 5 号线（文冲方向）——潭村站 （B 出口）出站左转走 300 米到南国酒店（总时长约 30 分钟）

乘坐出租车：时长约 25 分钟，里程约 14.5 公里，费用约 41 元（仅供参

考）

2.广州火车东站─广州南国酒店

推荐：火车站下车步行约 500 米——地铁 1 号线（西塱方向）——杨萁站 （站内换乘）地铁 5 号线（文冲方向）——潭村站（B 出口）出站左转走

300 米到南国酒店（总时长约 42 分钟）

乘坐出租车：时长约 20 分钟，里程约 6.2 公里 费用约 20 元（仅供参考）

3.广州南站      广州南国酒店

推荐：广州南站—地铁 7 号线（大学城南方向）---汉溪长隆站（站内换 乘）—地铁 3 号线（天河客运站方向）—珠江新城站（站内换乘）—地铁 5 号线（文冲方向）—潭村站（B 出口）出站左转走 300 米到南国酒店（总

时长约 58 分钟）

乘坐出租车：时长约 49 公里，里程约 23 公里，费用约 64 元（仅供参考）

4.广州白云国际机场      广州南国酒店

推荐:地铁 3 号线北延段机场南-南口站（体育西路方向）—体育西路（站 内换乘）—地铁 3 号线（番禺广场方向）—珠江新城站（站内换乘）—地 铁 5 号线（文冲方向）潭村站（B 出口）出站左转走 300 米到南国酒店（总

时长约 1 小时）

乘坐出租车：时长约 50 分钟，里程约 45 公里,费用约 123 元（仅供参考）