税务管理与筹划

税务管理与筹划

课程特色:
首冠金牌师资 可定制内训 继续教育服务 首冠精选课程

课程介绍INTRODUCTION

课程收益KEY BENEFITS

知识系统:综合介绍各业务环节和税种的知识与技巧,系统解决企业问题

管控风险:协调业务部门和财税部门的关系,合理安排各种交易,管控涉税风险

匹配案例:税务基础知识和具体案例相结合,深入浅出容易掌握

与时俱进:结合国内税收制度和政策的最新变化,传递第一手的信息

 【课程背景】

    税务是企业不可回避的一个难题,通过偷税、漏税来减轻企业负担是不可取的。合理的税务筹划不仅能够帮助企业在合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本,而且能够体现企业强大的竞争实力。国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何通过税务筹划最大限度增加企业效益已经成为一门艺术。为了帮助企业尽早掌握最新财税政策法规,正确处理财税体系和纳税体系的差异,真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险,达到企业持续、健康发展的目的。

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课程大纲

从税务筹划的基本理论谈起,通过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析, 并结合最新的税收法规政策的变化,把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理中的各个环节。(主要分为六大体系)

模块一:税收筹划的基本理论

税收筹划的特征

税收筹划的三个层次及操作

哪些企业最需要税收筹划

税收筹划的方法和技巧

模块二:税务筹划体系的建立

税务筹划平台建立

税务内部管理体系

税务风险控制体系

各个税种的纳税筹划

模块三:所得税筹划的具体操作

收入总额确认的纳税筹划

准予税前扣除的费用项目的纳税筹划

在保持利润总额不变的前提下的所得税筹划

企业改组的纳税筹划

补贴收入避税的会计处理技巧

试决算技巧在纳税筹划中的应用

模块四:企业所得税的汇算清缴

企业所得税的财务处理及纳税调整

取消税前审批的项目

新企业所得税纳税申报表的主要特点

新企业所得税纳税申报表主要行次的填报方法

模块五:增值税纳税筹划

增值税的征收环境 

增值税制度基础

增值税的会计处理

增值税优惠政策

模块六:增值税纳税筹划的具体操作

企业设立的增值税筹划

企业筹资与投资的增值税筹划

企业采购中的增值税筹划

企业生产方式的增值税筹划

企业销售环节的增值税筹划 

进出口的增值税筹划

课程大纲COURSE CONTENT

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